根据《重庆天怡控股集团有限公司内部审计管理办法》和年度内部审计计划，集团财务审计部组织开展对奉节天怡国宾大饭店2023年度财务收支情况内部审计。本次审计成立了3人专项小组，于6月24日发送了审计通知书，并开展现场审计工作，主要对饭店全年的经营收入、成本费用、存货及固定资产的状况进行审计，同时对其往来账款进行检查。

      通过抽查、问询方式检查了内控中财务相关流程的合法、合理性，指出了内控中的薄弱环节和不规范问题，于6月26日顺利结束了内审的现场工作。7月15日，审计小组收集整理好相关附件并出具内部审计报告。后续将根据本次审计所反映的问题，适时跟进审计整改，达到完善和提高饭店经营管理的目的。